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九江市文化市场综合执法支队2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 10:21 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-11-05
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-559521
  • 责任部门:


目????录


第一部分 九江市文化市场综合执法支队概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释






第一部分 九江市文化市场综合执法支队概况


一、部门主要职能

九江市文化市场综合执法支队以九江市文化广电新闻出版旅游局名义,依法统一行使文化、文物、广播电视、电影、新闻 出版(版权)、旅游市场领域等方面行政处罚权以及与之相关的 行政检查、行政强制权等执法职能,并承担“扫黄打非”有关工作任务。主要职责是:

()贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、广播电视、电 影、新闻出版(版权)旅游市场领域等方面的法律、法规、规章 和方针政策。负责全市或区域性重大文化综合执法活动、专项执 法行动的组织实施工作。

()负责查处造成重大影响的文化、文物、广播电视、电影、 新闻出版(版权)旅游市场领域等方面的违法案件和跨县(市) 区重大案件;组织指导、监督检查县(市)区文化行政综合执法 队伍开展工作;负责文化旅游市场综合执法中重大行政处罚案件 的上报备案工作。

()负责全市文化旅游市场各类举报和投诉的受理及督办 转办工作。

()组织开展相关法律法规的宣传工作,引导规范文化旅游 市场经营活动,维护市场秩序。

()依法负责将市级文化旅游市场综合执法中涉嫌犯罪的 相关案件移送有关部门。

()负责全市文化市场综合执法人员的业务培训、业务考核, 制定文化市场综合执法业务规范和行为规范,加强全市执法队伍 的规范化建设和行风建设。

()承担“扫黄打非”有关工作任务。

()承办市委、市政府交办的其他工作任务。

九)职能转变。实行“同城一支队伍”,整合原市文化市场 综合执法支队,浔阳区文新旅局、濂溪区文广新旅局、九江经济 技术开发区社会发展局、八里湖新区社会发展局等文广新旅部门 承担的文化、旅游执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行 政检查、行政强制等执法职能,由新组建的市文化市场综合执法支队统一行使。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市文化市场综合执法支队。

本部门2020年年末实有人数49人,其中在职人员37人,离休人员0人,退休人员10人;年末其他人员2人;年末学生人数0人。

九江市文化市场综合执法支队设下列机构:

(一)内设机构

1.办公室。负责支队机关日常政务、事务、内部协调、对外

联络;负责组织协调支队机关及下设机构的综治、信访、安全等 工作;负责支队文秘、人事、档案、财务等工作。

2.执法督察科。负责监督检查执法人员贯彻执行国家法律、

法规、方针、政策和有关规章制度的情况;承担支队执法程序监 督工作;负责审核支队执法行为、执法程序、案件文书的规范性;负责制定支队案件办理相关制度;负责指导全市文化市场综合执 法队伍作风建设、监督考核和案件审查、汇总、上报工作;负责 全市文化和旅游市场执法监督信息收集和报送工作。负责支队“双随机、一公开”工作。

3.宣传教育科。负责贯彻落实上级组织和支队党总支的决定

和决议;负责支队党建、精神文明、扶贫、工、青、妇群团组织 等工作;负责相关法律、法规的贯彻、宣传、咨询;负责全市文化和旅游市场管理和执法工作等相关宣传报道,组织实施全市文化和旅游市场执法人员岗位练兵及业务培训等工作。

4.投诉受理中心。负责“12318”、“12301”举报投诉受理和 网络监控管理中心协调、督办等相关工作;完成上级交办的其它工作任务。

5.行政执法科。负责全市范围内跨区域以及重大案件查办以

及上级移交的文化、旅游大案要案督办;协调指导各县(市、区) 文化、旅游市场突发事件中的执法事项应急处置;配合做好文化、 旅游经营市场,文化、旅游服务质量的监督工作,维护文化旅游市场秩序。完成上级交办的其它工作任务。

(二)直属机构

1.一大队。负责浔阳区辖区内的文化、文物、出版(版权)、

广播电视、电影、旅游市场的行政执法工作,并承担“扫黄打非”有关工作任务。完成上级交办的其它工作任务。核定编制11名,

设大队长1名、副大队长2名。

2.二大队。负责濂溪区辖区内的文化、文物、出版(版权)、

广播电视、电影、旅游市场的行政执法工作,并承担“扫黄打非”有关工作任务。完成上级交办的其它工作任务。核定编制11名,设大队长1名、副大队长2名。

3.三大队。负责经济技术开发区和八里湖新区辖区内的文化、 文物、出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场的行政执法工作,并承担“扫黄打非”有关工作任务。完成上级交办的其它工作任务。核定编制11名,设大队长1名、副大队



第二部分??2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01

编制单位:九江市文化市场综合执法支队 ??????????????2020年度 ?????????? 金额单位:万元

收?? 入

支?? 出

项?? 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏?? 次


1

栏?? 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

701.57

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

627.47

八、其他收入

8

44.75

八、社会保障和就业支出

39

77.17


9


九、卫生健康支出

40

25.79


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

29.65


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

746.32

本年支出合计

58

760.08

??使用非财政拨款结余

28

0.00

??结余分配 ????????????????

59

0.00

??年初结转和结余

29

67.03

??年末结转和结余 ??????????????????????????????

60

53.27


30



61


总计

31

813.36

总计

62

813.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表



公开02



编制单位:九江市文化市场综合执法支队 ?????? 2020年度 ????????金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

746.32

701.57

0.00

0.00

0.00

0.00

44.75



207

文化旅游体育与传媒支出

619.88

575.13

0.00

0.00

0.00

0.00

44.75



20701

文化和旅游

618.68

573.93

0.00

0.00

0.00

0.00

44.75



2070101

??行政运行

588.68

543.93

0.00

0.00

0.00

0.00

44.75



2070112

??文化和旅游市场管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070199

??其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2079999

??其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080501

行政单位离退休

26.34

26.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

25.79

25.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

25.79

25.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

??行政单位医疗

19.76

19.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

??公务员医疗补助

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

29.65

29.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

29.65

29.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

??住房公积金

29.65

29.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03

编制单位:九江市文化市场综合执法支队

2020年度





金额单位:万元

项?? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

760.08

751.94

8.15

0.00


0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

627.47

619.32

8.15

0.00


0.00

20701

文化和旅游

626.27

618.12

8.15

0.00


0.00

2070101

??行政运行

566.22

566.22


0.00


0.00

2070112

??文化和旅游市场管理

53.27

45.12

8.15

0.00


0.00

2070199

??其他文化和旅游支出

6.78

6.78


0.00


0.00

20706

新闻出版电影

0.00

0.00


0.00


0.00

2070699

??其他新闻出版电影支出

0.00

0.00


0.00


0.00

20708

广播电视

0.00

0.00


0.00


0.00

2070899

??其他广播电视支出

0.00

0.00


0.00


0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20


0.00


0.00

2079999

??其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20


0.00


0.00

208

社会保障和就业支出

77.17

77.17


0.00


0.00

20805

行政事业单位养老支出

77.17

77.17


0.00


0.00

2080501

??行政单位离退休

26.34

26.34


0.00


0.00

2080502

??事业单位离退休

3.36

3.36


0.00


0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.47

47.47


0.00


0.00

2080506

??机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00


0.00


0.00

210

卫生健康支出

25.79

25.79


0.00


0.00

21011

行政事业单位医疗

25.79

25.79


0.00


0.00

2101101

??行政单位医疗

19.76

19.76


0.00


0.00

2101102

??事业单位医疗

0.00

0.00


0.00


0.00

2101103

??公务员医疗补助

6.03

6.03


0.00


0.00

221

住房保障支出

29.65

29.65


0.00


0.00

22102

住房改革支出

29.65

29.65


0.00


0.00

2210201

??住房公积金

29.65

296,500.00


0.00


0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表









公开04

编制单位:九江市文化市场综合执法支队



2020年度



金额单位:万元

收?? 入

支?? 出

项?? 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏?? 次


1

栏?? 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

701.57

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

617.38

617.38




8


八、社会保障和就业支出

40

77.17

77.17




9


九、卫生健康支出

41

25.79

25.79




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

29.65

29.65




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

701.57

本年支出合计

59

749.99

749.99



年初财政拨款结转和结余

28

52.42

年末财政拨款结转和结余

60

4.00

4.00



一、一般公共预算财政拨款

29

52.42


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

753.99

总计

64

753.99

753.99



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

编制单位:九江市文化市场综合执法支队 ?????? 2020年度 ????????金额单位:万元

项?? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

749.99

741.85

8.15

207

文化旅游体育与传媒支出

617.38

609.23

8.15

20701

文化和旅游

616.18

608.03

8.15

2070101

??行政运行

556.13

556.13


2070112

??文化和旅游市场管理

53.27

45.12

8.15

2070199

??其他文化和旅游支出

6.78

6.78


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20


2079999

??其他文化旅游体育与传媒支出

1.20

1.20


208

社会保障和就业支出

77.17

77.17


20805

行政事业单位养老支出

77.17

77.17


2080501

??行政单位离退休

26.34

26.34


2080502

??事业单位离退休

3.36

3.36


2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.47

47.47


2080506

??机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00


210

卫生健康支出

25.79

25.79


21011

行政事业单位医疗

25.79

25.79


2101101

??行政单位医疗

19.76

19.76


2101102

??事业单位医疗

0.00

0.00


2101103

??公务员医疗补助

6.03

6.03


221

住房保障支出

29.65

29.65


22102

住房改革支出

29.65

29.65


2210201

??住房公积金

29.65

29.65


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06

编制单位:九江市文化市场综合执法支队 ?????? 2020年度 ????????金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

658.69

302

商品和服务支出

81.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

134.61

30201

??办公费

6.42

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

86.80

30202

??印刷费

0.00

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

264.14

30203

??咨询费

0.00

30703

??国内债务发行费用

0.00

30106

??伙食补助费

22.07

30204

??手续费

0.56

30704

??国外债务发行费用

0.00

30107

??绩效工资

4.67

30205

??水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

45.52

30206

??电费

0.90

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30109

??职业年金缴费

8.66

30207

??邮电费

4.58

31002

??办公设备购置

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

22.49

30208

??取暖费

2.27

31003

??专用设备购置

0.00

30111

??公务员医疗补助缴款

2.88

30209

??物业管理费

2.84

31005

??基础设施建设

0.00

30112

??其他社会保障缴费

1.02

30211

??差旅费

4.57

31006

??大型修缮

0.00

30113

??住房公积金

65.83

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30114

??医疗费

0.00

30213

??维修(护)费

0.91

31008

??物资储备

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

30214

??租赁费

0.00

31009

??土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.22

30215

??会议费

0.00

31010

??安置补助

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

0.00

310111

??地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

??退休费

0.00

30217

??公务接待费

0.32

31012

??拆迁补偿

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

0.00

31013

??公务用车购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30305

??生活补贴

0.00

30225

??专用燃料费

0.00

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

3.18

31022

??无形资产购置

0.00

30307

??医疗费补助

0.00

30227

??委托业务费

0.66

31099

??其他资本性支出

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

14.26

312

对企业补助

0.00

30309

??奖励金

1.22

30229

??福利费

3.48

31201

??资本金注入

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

31203

??政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

??其他交通费用

24.87

31204

??费用补贴

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

??税金及附加费用

0.00

31205

??利息补贴

0.00




30299

??其他商品和服务支出

12.13

31299

??其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

??赠与

0.00







39907

??国家赔偿费用支出

0.00







39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

??其他支出

0.00

人员经费合计

659.91

公用支出合计

81.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07

编制单位:九江市文化市场综合执法支队

2020年度


金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

1.70

0.32

??1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

??2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

????1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

????2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

??3.公务接待费

6

1.70

0.32

????1)国内接待费

7

-

0.32

???????? 其中:外事接待费

8

-

0.00

????2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

??1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

??2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

??3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

??4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

??5.国内公务接待批次(个)

15

-

5

????其中:外事接待批次(个)

16

-

0

??6.国内公务接待人次(人)

17

-

37

????其中:外事接待人次(人)

18

-

0

??7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

??8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

编制单位:


九江市文化市场综合执法支队

2020年度


金额单位:万元

项?? 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏?? 次

1

2

3

4

5

6

合?? 计












































































国有资产占用情况表



单位:台、量、套

编制单位:九江市文化市场综合执法支队

2020年度

公开10

项??目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

??1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

??2.主要领导干部用车

3

0

??3.机要通信用车

4

0

??4.应急保障用车

5

0

??5.执法执勤用车

6

0

??6.特种专业技术用车

7

0

??7.离退休干部用车

8

0

??8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计813.36万元,其中年初结转和结余67.03万元,较2019年增加25.96万元,增长63.21%;本年收入合计746.32万元,较2019年增加244.53万元,增长48.73%,主要原因是:原九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

本年收入的具体构成为:财政拨款收入701.57万元,占94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入44.75万元,占6%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计813.36万元,其中本年支出合计 760.08万元,较2019年增加269.65万元,增长54.98%,主要原因是:原九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算;年末结转和结余53.27万元,较2019年增加0.85万元,增长1.62%,主要原因是:原九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

本年支出的具体构成为:基本支出760.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为328.26万元,决算数为760.08万元,完成年初预算的231.55%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为257.63万元,决算数为627.47万元,完成年初预算的243.55%,主要原因是:原预算未列入,而九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

(二)社会保障和就业支出年初预算数为29.83万元,决算数为77.17万元,完成年初预算的258.7%,主要原因是:原预算未列入,九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

(三)卫生健康支出年初预算数为11.52万元,决算数为25.79万元,完成年初预算的223.87%,主要原因是:原预算未列入,九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

(四)住房保障支出支出年初预算数为29.28万元,决算数为 29.65万元,完成年初预算的101.26%,主要原因是:每年度增人增资的额度

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出741.85万元,其中:

(一)工资福利支出658.69万元,较2019年增加241.29万元,增长57.81%,主要原因是:九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

(二)商品和服务支出81.94万元,较2019增加35.94万元,增长78.13%,主要原因是:原九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算

(三)对个人和家庭补助支出1.22万元,较2019减少10.38万元,下降89.48%,主要原因是:退休人员政府性奖励计入工资福利支出

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元,决算数为0.32万元,完成预算的18.82%,决算数较2019年减少0.16万元,下降33.33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:

(二)公务接待费支出年初预算数为1.7万元,决算数为 0.32万元,完成预算的18.82%,决算数较2019年减少0.16万元,下降33.33%,主要原因是受疫情影响,来往接待的批次及人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:全年接待情况无法预计,在预算范围内开支。全年国内公务接待5批,累计接待37人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:全年接待情况无法预计,在预算范围内开支

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出741.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加266.85万元,增长56.18%,主要原因是:由于原九江市旅游质量监督管理所并入我支队一并计入决算,人员编制数量增加,部分费用落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效情况说明

?? 我部门无项目,未开展项目绩效管理。


第四部分??名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  (一)文化旅游体育与传媒支出

  1文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  2行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

  (二)社会保障和就业支出

  1、行政事业单位离退休:反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (四)住房保障支出

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


三、“三公经费”支出

根据年初预算下达指标及公务消费平台相关规定进行支出。

四、机关运行经费支出

与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致








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