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九江市文化广电新闻出版旅游局部门2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 16:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2021-11-05
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?目 ???录

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第一部分 ?九江市文化广电新闻出版旅游局部门概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?九江市文化广电新闻出版旅游局部门概况

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一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)和旅游法律、法规、规章和方针政策,起草文化、广播影视、新闻出版(版权)和旅游地方性法规、规章和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动,指导全市重点文化广电新闻出版旅游设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化广电新闻出版产业和旅游产业,组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作,促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化广电新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管,推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设,依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

(十)指导全市文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动文化走出去。

(十二)指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作,负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(十三)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;指导、推进全市应急广播体系建设;推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)负责对报刊出版活动(含内部资料性出版物)的监管工作;负责本市新闻单位记者证的审核、发放和管理,负责驻市记者站的监管;负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作;负责全市农家书屋的管理工作;归口管理全市著作权工作,负责全市数字网络版权监管工作;监督管理全市软件正版化工作。

(十五)负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理,研究拟定规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十六)指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版(版权)、旅游人才队伍建设;组织实施全市文化广电新闻出版旅游人才教育培训,指导实施全市文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十七)负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个,包括:一级预算单位1个,九江市文化广电新闻出版旅游局;二级预算单位9个,市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、九江美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、市影视艺术中心、市实验台。

本部门2020年年末实有人数386人,其中在职人员380人,离休人员6人,退休人员0人;年末其他人员8人;年末学生人数0人。

第二部分 ?2020年度部门决算表

详见附表。

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第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计20325.28万元,其中年初结转和结余4261.67万元,较2019年增加1651.69万元,增长63.28%;本年收入合计16063.61万元,较2019年减少105.7万元,下降0.65%,主要原因是:专项资金收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15160.53万元,占94.38%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入903.08万元,占5.62%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计20325.28万元,其中本年支出合计15890.53万元,较2019年增加824.67万元,增长5.47%,主要原因是:专项资金支出增加;年末结转和结余4434.76万元,较2019年增加721.33万元,增长19.42%,主要原因是:部分资金年末未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出10317.03万元,占64.93%;项目支出5573.49万元,占35.07%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10923.89万元,决算数为15079.59万元,完成年初预算的138.04%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为111万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加专项资金。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为4.86万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加专项资金。

)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9540.88万元,决算数为12922.97万元,完成年初预算的135.45%,主要原因是:年中追加专项资金。

)社会保障和就业支出年初预算数为842.58万元,决算数为1371.58万元,完成年初预算的162.78%,主要原因是:年中追加专项资金。

)卫生健康支出年初预算数为211.81万元,决算数为313.51万元,完成年初预算的148.01%,主要原因是:年中追加专项资金。

)住房保障支出年初预算数为328.62万元,决算数为355.67万元,完成年初预算的108.23%,主要原因是:人员经费增加

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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10004.8万元,其中:

(一)工资福利支出5997.78万元,较2019年减少112.84万元,下降1.85%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出2954万元,较2019年增加698.95万元,增长30.99%,主要原因是:活动经费支出增加

(三)对个人和家庭补助支出1033.33万元,较2019年减少400.22万元,下降27.92%,主要原因是:人员变动。

(四)资本性支出49.7万元,较2019年减少81.03万元,下降61.98%,主要原因是:设备购置减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为78.97万元,决算数为18.34万元,完成预算的23.22%,决算数较2019年减少1.8万元,下降8.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为18.86万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因为疫情,没有因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为53.91万元,决算数为 ?16.17万元,完成预算的29.99%,决算数较2019年减少1.27万元,下降7.28%,主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待次数减少。全年国内公务接待168批,累计接待1494人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.2万元,决算数为2.17万元,完成预算的35%,决算数较2019年减少0.52万元,下降19.33%,主要原因是公务用车费用降低,年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约,车辆使用较少

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3003.68万元,较上年决算数增加2158.39万元,增长255.34%,主要原因是:大型活动支出增加,旅游宣传推介增加

?七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额607.22万元,其中:政府采购货物支出468.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.6万元。授予中小企业合同金额607.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.35万元,占政府采购支出总额的3.02%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是舞台车和文物用车

九、预算绩效情况说明

???(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评,共涉及资金4448.39万元,占一般公共预算项目支出总额的79.81%。 ???

组织对“市图书馆运行经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出220万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合,年初制定的项目工作任务目标100%按时完成;各项目均达到实际的成效,效率指标达优,工作成本节约,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象;项目的社会效益良好,服务对象满意度高,通过项目执行,吸引了广大群众的参观来访。

组织对“市文广新旅局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15890.52万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,市文化广电新闻出版旅游局整体支出绩效评价情况较好,有力推进了我市文化旅游工作,保证了部门正常运转。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市图书馆运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,市图书馆运行经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是免费向群众提供基本公共文化服务,广泛开展内容丰富、形式多样的阅读和文化活动;二是营造全民阅读的良好氛围,推动书香社会建设,开展文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览。发现的问题及原因:一是资金使用的合规性,部分支出相关性不大。下一步改进措施:加强专项资金的管理,专款专用

(三)部门评价项目绩效评价结果。

????市图书馆运行经费项目绩效评价

1、项目实施背景

九江市图书馆为“国家一级图书馆”。为了保障人民群众的基本文化权益,九江市图书馆实行基本文化服务项目全面免费开发,创造良好服务环境,不管完善服务功能、提升服务水平、确保广大读者享受高质量的免费服务。

2、项目绩效目标

九江市图书馆免费向群众提供基本公共文化服务,广泛开展内容丰富、形式多样的阅读和文化活动,营造全民阅读的良好氛围,推动书香社会建设,开展文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,维护图书馆安全稳定的有效运转。

3、项目绩效情况

1免费开放状况:九江市图书馆免费开放了图书借阅室、报刊阅览室、自修室、报告厅、展厅、多功能等服务场地,阅览室坐席数650多个;提供图书借阅、信息检索、参考咨询、社会教育、科技体验、文化休闲等功能服务,基本公共服务全面实行免费开放,每周免费开放时长均达到了60小时(除疫情期间2020年1月24日-3月26日),公共设备完好率100%,全年总流通人数55万人次,剔除新冠疫情影响,该项指标完成较好。

2图书借阅量:图书馆借阅量36.03万次,超过了年度目标值。

3举办活动场次:2020年图书馆举办公益活动162场(不包括线上活动次数),达到了年度目标值。

4物业管理状况良好,引入第三方服务机构。采取外包方式,2020年4月在澳门赌场app的组织下通过竞争性磋商采购程序确定江西文演文化服务有限公司作为市图书馆物业管理服务单位,具体负责治安防范、消防安全、水电维护、保洁服务、绿化服务、灭虫服务以及电梯、供电、供水、消防等设备设施的维护管理。

综上所述,市图书馆运行经费项目绩效评价良好等次。

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第四部分 ?名词解释

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????收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十七)“三公”经费支出:反映财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

十八)机关运行经费支出:反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出

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?附件:九江市文化广电新闻出版局部门.xls


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联系人:丁亮 ???联系电话:18979235213

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